税收筹划的常见问题 更多税筹方面疑问,请点击咨询按钮免费咨询在线客服

  • 什么是税收筹划?

  • 什么人/公司需要做税筹?

  • 桔子税筹是怎样帮您做税筹的?

  • 做税筹为什么选择桔子财税?

  • 什么是税收筹划?

    税收筹划又称合理避税,即在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税的经济利益。

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  • 什么人/公司需要做税筹?

    工资收入较高的人群,利润高、成本费用缺口大的企业,股东分红产生个所税过高、股权转让投资收益高的个人或企业。

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  • 什么人/公司需要做税筹?

    桔子税筹是利用税收洼地的政策,帮助企业降低税负,合理合法,方便快捷。

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  • 桔子税筹是怎样帮助您做筹划的?

    根据客户不同的需求设置合适的税收筹划方案,有政府园区的支持,确保政策落地,方便快捷,多对一服务,让您尽享便捷。

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个人独资企业节税方案及税收筹划效果比较

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案例:北京某某软件公司为一般纳税人,年收入为2000万元,费用支出在1000万,利润为1000万元。通过设立个人独资企业,

将公司的利润中的500万元转入个独企业,税收筹划后具体节税效果比较如下:

正常缴税

企业所得税:500*25%=125万元

个人所得税(分红):(500-125)*20%=75万元

合计:125+75=200万元

桔子税收筹划后

企业所得税:个人独资企业不用缴纳企业所得税

个人所得税:500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万元

合计为:10.44万元

个独企业为公司应该承担的增值税部分,它实际担负的税额只有个税的10.44,那么算下来的税负10.44/500万=2.1%

它相对于为公司节约税款为:200-10.44=189.56万元,节税比例高达189.56/200=94.78%。

案例:北京某某建筑设计有限公司为服务业小规模纳税人,各项运行成本和费用在200万,利润300万。现在成立

上海某某建筑设计事务所,并把相同的业务通过事务所来操作,下面来比较两种方式的节税效果:

正常缴税

增值税:500/1.03*0.03=14.56万元

企业所得税:300*25%=75万元

个人所得税(分红):(300-75)*20%=45万元

税款合计:14.56+75+45=134.56万元

桔子税收筹划后

增值税:500/1.03*0.03=14.56万元

企业所得税:个人独资企业不用缴纳企业所得税

个人所得税:500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万元

合计为:25万元

分析:通过计算事务所的综合税率为:25/500=5%,而北京企业的税负则高达:134.56/500=26.91%,事务所相对于为

企业节约税款为:134.56-25=109.56万元。节税比例高达:109.56/134.56=81.42%

李经理为某公司的销售团队负责人,基本工资为年薪10万,销售业绩提成在50万元/年。现在成立上海某某咨询

中心,将上述李经理的提成收入50万直接转入中心,通过两种方式我们来比较节税效果:

正常缴税

增值税:无

企业所得税:无

个税:【(50+10-6)*30%-5.292】*50/60=9.09万元

合计:9.09万元

桔子税收筹划后

增值税:50/1.03*0.03=1.46万元

企业所得税:个人独资企业不缴纳企业所得税

个税:50/1.03*10%*10%-0.15=0.34万元

合计:1.46+0.34=1.8万元

以上操作:设立个人独资企业进行税收筹划既能解决公司的发票入账问题,同时又为员工节约大量个税负担。

相关计算数据为:中心的综合税负为:1.8/50=3.6%,而李经理(个人)税负则高达:9.09/50=18.18%;中心相对于节约税款为:

9.09-1.8=7.29万元,节税比例高达:7.29/9.09=80.2%。

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